De in dit overzicht opgenomen incidentele lasten en baten hebben een tijdelijk en niet-structureel karakter. Het betreffen uitgaven en inkomsten die samenhangen met eenmalige activiteiten, afgebakende projecten, programma's, subsidies of andere werkzaamheden met een vooraf bepaalde looptijd of een eindig doel.
Bij de beoordeling of de lasten of baten incidenteel of structureel zijn, wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV en de provinciale begrotingsregels. Daarbij is niet uitsluitend de looptijd bepalend, maar vooral de aard en het karakter van de activiteit. Ook wanneer een incidentele activiteit zich over meerdere jaren uitstrekt, blijft sprake van een incidentele lasten of baten zolang deze gericht is op een afgebakend en tijdelijk doel.
Met het opnemen van dit overzicht wordt inzicht gegeven in de mate waarin het begrotingssaldo wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten. Hierdoor kan worden vastgesteld of de begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn.
II.3 Meerjarige incidentele en structurele lasten en baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | |||||
Burgerberaad | 300.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 300.000 | ||||
Totaal Structureel | 1.620.838 | 1.641.890 | 1.663.223 | 1.685.890 | 1.709.556 |
Totaal beleidsopgave | 1.920.838 | 1.641.890 | 1.663.223 | 1.685.890 | 1.709.556 |
Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||||
Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK) | 178.699 | 398.699 | |||
Veilig vergaderen | 111.488 | ||||
Bestrijding van ondermijning | 500.000 | 500.000 | |||
Weerbaar bestuur | 126.833 | 119.771 | 119.771 | 119.771 | |
Totaal Incidenteel | 917.020 | 1.018.470 | 119.771 | 119.771 | |
Totaal Structureel | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 | 61.634 |
Totaal beleidsopgave | 978.654 | 1.080.104 | 181.405 | 181.405 | 61.634 |
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Cofinanciering Europa | 1.199.474 | 197.207 | |||
Participatie | 110.000 | 100.000 | |||
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | 41.000 | 21.000 | 88.000 | ||
Totaal Incidenteel | 1.350.474 | 318.207 | 88.000 | ||
Totaal Structureel | 7.058.028 | 7.285.946 | 7.283.272 | 7.438.192 | 7.130.192 |
Totaal beleidsopgave | 8.408.502 | 7.604.153 | 7.371.272 | 7.438.192 | 7.130.192 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Redactie en beheer provinciale media | 70.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 70.000 | ||||
Totaal Structureel | 434.880 | 489.880 | 489.880 | 489.880 | 489.880 |
Totaal beleidsopgave | 434.880 | 559.880 | 489.880 | 489.880 | 489.880 |
Totaal incidenteel programma | 2.567.494 | 1.406.677 | 207.771 | 119.771 | |
Totaal structureel programma | 9.175.380 | 9.479.350 | 9.498.009 | 9.675.596 | 9.391.262 |
Totale Lasten programma | 11.742.874 | 10.886.027 | 9.705.780 | 9.795.367 | 9.391.262 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
Versterking van de landbouw & agribusiness | 433.185 | 100.516 | 120.000 | ||
Gebiedsinitiatieven (TLGD) | 750.000 | 1.500.000 | 750.000 | ||
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | 361.571 | 300.000 | 200.000 | ||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | 198.400 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | 115.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | 156.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Stimuleren van investeringen en innovaties | 49.999 | ||||
AgroAgenda Noord Nederland | 150.024 | ||||
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | 3.431.493 | ||||
Leader West Drenthe 2023-2027 | 2.323.066 | ||||
GLB/NSP 2023-2027 Uitvoeringskosten | 2.243.000 | 2.000.000 | |||
Provinciale Leader Oost-Drenthe | 814.797 | ||||
Provinciale Leader West-Drenthe | 648.698 | ||||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000 | 18.173.884 | 1.591.205 | 1.782.468 | 956.314 | |
GLB/NSP 2023-2027 | 7.656.250 | 7.656.250 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie | 814.913 | 814.913 | 814.913 | 814.913 | 814.913 |
Totaal Incidenteel | 38.320.280 | 13.962.884 | 3.667.381 | 1.771.227 | 814.913 |
Totaal Structureel | 264.949 | 264.949 | 714.949 | 834.949 | 834.949 |
Totaal beleidsopgave | 38.585.229 | 14.227.833 | 4.382.330 | 2.606.176 | 1.649.862 |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | 1.415.623 | 2.135.221 | |||
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | 3.756.156 | 4.816.862 | |||
Uitvoering KRW projecten | 387.392 | 300.000 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | 869.810 | 437.830 | |||
Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU) | 20.833 | 20.833 | |||
Totaal Incidenteel | 6.449.814 | 7.710.746 | |||
Totaal Structureel | 1.932.066 | 1.432.066 | 1.164.566 | 1.164.566 | 1.164.566 |
Totaal beleidsopgave | 8.381.880 | 9.142.812 | 1.164.566 | 1.164.566 | 1.164.566 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
Aanpak stikstof(PAS) DU | 4.177.050 | 2.099.363 | 113.037 | 700.000 | |
Monitoring gebiedenbeleid | 694.982 | 240.023 | 538.724 | ||
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | 800.000 | ||||
Uitvoeringsplan boerenlandvogels | 615.772 | 84.228 | |||
Grondverwerving en functieverandering NNN | 16.795.792 | 9.847.000 | 14.157.775 | 14.252.298 | 14.444.557 |
Schoolpleinen van de toekomst | 337.250 | 358.945 | 305.675 | 305.675 | 305.675 |
R-Realisatie EHS | 26.327.184 | 29.409.373 | 23.699.004 | 36.138.168 | 6.896.524 |
Programma Beheer | 6.751.827 | 6.410.342 | 6.463.342 | 9.196.341 | 9.196.341 |
Uitfinanciering Natuur-overig | -31.776 | -244.184 | -300.000 | -26.710 | |
DU Brandpreventie | 310.000 | 490.000 | 590.000 | 290.000 | |
Basiskwaliteit Natuur (TLGD) | 585.000 | 1.930.000 | 585.000 | ||
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | 4.813.914 | ||||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | 1.445.293 | ||||
Natuur algemeen | 2.470.562 | 1.714.565 | 1.909.565 | 1.909.565 | 1.909.565 |
Overige natuurbeschermingsinstanties | 100.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | 2.000.108 | ||||
Wolf | 3.206.168 | 810.000 | |||
DU Bosrevitalisering | 310.000 | ||||
Invasieve exoten | 602.059 | ||||
Faunabeheereenheid Drenthe | 122.425 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | 138.000 | 138.000 | |||
R-Nationale Parken | 226.740 | 807.442 | 564.000 | 564.000 | 564.000 |
Tijdelijke beheer grondbezit | 310.000 | 287.500 | 258.000 | 19.000 | |
Agrarisch natuurbeheer | 6.344.703 | 7.090.041 | 7.090.041 | ||
L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen | 3.325.000 | 1.624.063 | 1.474.063 | 1.474.063 | 1.474.063 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | 859.000 | 740.600 | 440.600 | 440.600 | 440.600 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000 | 3.207.156 | 280.801 | 314.553 | 168.761 | |
Programma Natuurinclusief Drenthe | 295.000 | 295.000 | |||
NME | 9.909 | 9.909 | |||
Landschapbeheer Drenthe | 200.000 | 200.000 | |||
R-Soortenbescherming | 110.000 | 110.000 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | 2.692.479 | 2.711.302 | 2.728.469 | 2.746.496 | 2.396.341 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | 14.322.051 | 24.737.500 | 15.002.500 | 9.654.500 | 2.555.000 |
SPUK L33 Progr, Natuur 2e fase - Boscompensatie | 574.964 | 574.964 | 574.964 | 574.964 | 574.964 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | 150.000 | ||||
Groenblauwe dooradering | 250.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 105.310.612 | 92.756.777 | 76.647.312 | 78.407.721 | 40.757.630 |
Totaal Structureel | 39.541.254 | 37.987.436 | 38.467.967 | 38.203.311 | 37.997.822 |
Totaal beleidsopgave | 144.851.866 | 130.744.213 | 115.115.279 | 116.611.032 | 78.755.452 |
Beleidsopgave: 2.04 Klimaatadaptatie | |||||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | 3.714.228 | ||||
Procesgeld klimaatadaptatie | 350.000 | 300.000 | |||
Totaal Incidenteel | 350.000 | 4.014.228 | |||
Totaal Structureel | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Totaal beleidsopgave | 550.000 | 4.214.228 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Totaal incidenteel programma | 150.430.706 | 118.444.635 | 80.314.693 | 80.178.948 | 41.572.543 |
Totaal structureel programma | 41.938.269 | 39.884.451 | 40.547.482 | 40.402.826 | 40.197.337 |
Totale Lasten programma | 192.368.975 | 158.329.086 | 120.862.175 | 120.581.774 | 81.769.880 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
Regiostedenfonds (IA) | 7.794.173 | 3.343.396 | 480.686 | 259.542 | |
Herstructureringsfonds | 613.385 | 314.196 | |||
Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) | 1.750.000 | ||||
Samenwerking Regio Zwolle | 1.750.000 | 1.000.000 | |||
subsidieregeling dorpsvernieuwing | 5.000.000 | ||||
Impulsteam Wonen | 2.246.829 | 1.000.000 | |||
Reserve onrendabele toppen | 1.500.000 | 1.000.000 | |||
SPUK regelingen Wonen | 445.000 | ||||
Circulair bouwen | 185.000 | 185.000 | |||
Totaal Incidenteel | 21.284.387 | 6.842.592 | 480.686 | 259.542 | |
Totaal Structureel | 3.371.718 | 3.371.718 | 2.771.718 | 2.771.718 | 2.771.718 |
Totaal beleidsopgave | 24.656.105 | 10.214.310 | 3.252.404 | 3.031.260 | 2.771.718 |
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm) | 102.251 | 102.251 | 102.251 | ||
Uitvoering reguliere milieu taken | 150.000 | 250.000 | |||
Totaal Incidenteel | 252.251 | 352.251 | 102.251 | ||
Totaal Structureel | 6.405.120 | 7.943.229 | 8.238.539 | 8.451.867 | 8.688.172 |
Totaal beleidsopgave | 6.657.371 | 8.295.480 | 8.340.790 | 8.451.867 | 8.688.172 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Bodem & Ondergrond Algemeen | 60.000 | 60.000 | 240.000 | ||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | 770.000 | ||||
Deelprogramma Bodem & Energievoorziening | 135.000 | 135.000 | |||
Deelprogramma Bodem & Landbouw | 197.500 | 197.500 | |||
Deelprogramma Bodem & Verontreining in de Leefomgeving | 67.500 | 67.500 | |||
Deelprogramma Bodem & Erfgoed | 135.000 | 135.000 | |||
Deelprogramma Bodem &Natuur | 135.000 | 135.000 | |||
Deelprogramma Bodem & Grondwater | 337.500 | 337.500 | |||
Deelprogramma Bodem & Infra Nummer | 67.500 | 67.500 | |||
Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen | 67.500 | 67.500 | |||
Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering | 202.500 | 202.500 | |||
Totaal Incidenteel | 2.175.000 | 1.405.000 | 240.000 | ||
Totaal Structureel | 190.507 | 190.507 | 190.507 | 190.507 | 190.507 |
Totaal beleidsopgave | 2.365.507 | 1.595.507 | 430.507 | 190.507 | 190.507 |
Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 3.05 Nedersaksenlijn | |||||
NSL Gebiedsontwikkeling | 500.000 | 500.000 | 250.000 | ||
NSL Uitvoeringskosten | 657.976 | 1.271.071 | 1.271.071 | ||
Totaal Incidenteel | 1.157.976 | 1.771.071 | 1.521.071 | ||
Totaal beleidsopgave | 1.157.976 | 1.771.071 | 1.521.071 | ||
Totaal incidenteel programma | 24.869.614 | 10.370.914 | 2.344.008 | 259.542 | |
Totaal structureel programma | 9.967.345 | 11.505.454 | 11.200.764 | 11.414.092 | 11.650.397 |
Totale Lasten programma | 34.836.959 | 21.876.368 | 13.544.772 | 11.673.634 | 11.650.397 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen | 708.917 | ||||
Totaal Incidenteel | 708.917 | ||||
Totaal Structureel | 984.227 | 1.743.580 | |||
Totaal beleidsopgave | 1.693.144 | 1.743.580 | |||
Beleidsopgave: 4.02 Versterken van het ondernemerschap | |||||
IBDO 3.0 | 1.032.645 | 950.000 | |||
Beleidskaders en programmabeheer | 425.000 | -98.758 | |||
Totaal Incidenteel | 1.032.645 | 1.375.000 | -98.758 | ||
Totaal Structureel | 1.178.173 | 1.178.173 | 1.262.100 | 1.360.858 | 1.274.328 |
Totaal beleidsopgave | 2.210.818 | 2.553.173 | 1.262.100 | 1.262.100 | 1.274.328 |
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen | 2.965.000 | 453.000 | |||
Overige bijdragen kracht van Drenthe | 232.700 | 216.000 | |||
Totaal Incidenteel | 3.197.700 | 669.000 | |||
Totaal Structureel | 2.008.500 | 2.068.755 | 2.130.818 | 2.130.818 | 2.130.818 |
Totaal beleidsopgave | 5.206.200 | 2.737.755 | 2.130.818 | 2.130.818 | 2.130.818 |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Projecten Economische structuur | 2.381.635 | 868.583 | |||
Just Transition Fund (JTF) | 123.702 | 123.702 | 123.702 | 123.702 | |
Sociaal Perspectief | 100.000 | 100.000 | |||
Totaal Incidenteel | 2.605.337 | 1.092.285 | 123.702 | 123.702 | |
Totaal Structureel | 896.312 | 896.312 | 2.705.548 | 2.705.548 | 2.718.640 |
Totaal beleidsopgave | 3.501.649 | 1.988.597 | 2.829.250 | 2.829.250 | 2.718.640 |
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt | 25.000 | 25.000 | |||
Totaal Incidenteel | 25.000 | 25.000 | |||
Totaal Structureel | 1.433.135 | 645.467 | 645.467 | 908.023 | 908.023 |
Totaal beleidsopgave | 1.458.135 | 670.467 | 645.467 | 908.023 | 908.023 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
Leven lang ontwikkelen | 6.323.761 | 3.516.041 | |||
Zorg & welzijn | 6.249.399 | 5.122.968 | |||
Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe) | 5.652.412 | 7.804.664 | 1.055.024 | ||
Aantrekkelijke regio | 3.642.093 | 4.161.210 | |||
Samen met inwoners | 1.832.280 | 1.428.263 | |||
Regio aan de grens | 1.570.132 | 2.327.335 | 660.669 | ||
Uitvoeringskosten (VAT) | 625.032 | 609.833 | |||
RD ZO-Drenthe: Werken | 50.000 | ||||
RD ZO-Drenthe: Wonen | 300.000 | ||||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 105.456 | ||||
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 54.917 | ||||
Totaal Incidenteel | 26.405.482 | 24.970.314 | 1.715.693 | ||
Totaal beleidsopgave | 26.405.482 | 24.970.314 | 1.715.693 | ||
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Wandelen (incl subsidieregeling) | 440.333 | 139.833 | 169.834 | ||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | 2.383.878 | 1.693.595 | |||
Versterken toeristisch aanbod | 457.990 | 500.000 | 1.800.000 | ||
Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden | 414.375 | 343.491 | 375.000 | ||
Overige verblijfsrecreatie | 25.000 | 25.000 | |||
Totaal Incidenteel | 3.721.576 | 2.701.919 | 2.344.834 | ||
Totaal Structureel | 5.842.986 | 5.348.324 | 3.315.815 | 3.397.227 | 3.474.240 |
Totaal beleidsopgave | 9.564.562 | 8.050.243 | 5.660.649 | 3.397.227 | 3.474.240 |
Beleidsopgave: 4.08 Defensie, veiligheid en weerbaarheid | |||||
Veiligheid, weerbaarheid en defensie | 1.437.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.437.000 | ||||
Totaal beleidsopgave | 1.437.000 | ||||
Totaal incidenteel programma | 39.133.657 | 30.833.518 | 4.184.229 | 24.944 | |
Totaal structureel programma | 12.343.333 | 11.880.611 | 10.059.748 | 10.502.474 | 10.506.049 |
Totale Lasten programma | 51.476.990 | 42.714.129 | 14.243.977 | 10.527.418 | 10.506.049 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||||
Educatie en verkeerscampagnes | 4.685.042 | 1.666.188 | |||
Mobiliteit VJN 2021 | 3.584.650 | ||||
Kleinschalige verkeersmaatregelen | 145.000 | 350.000 | |||
Educatie-Doortrappen | 193.285 | 200.000 | |||
Handhaving & Innovatie | 35.000 | 150.000 | |||
Totaal Incidenteel | 8.642.977 | 2.366.188 | |||
Totaal Structureel | 5.212.217 | 5.452.051 | 6.669.925 | 6.825.593 | 7.653.884 |
Totaal beleidsopgave | 13.855.194 | 7.818.239 | 6.669.925 | 6.825.593 | 7.653.884 |
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Ontwikkeling Hubs | 1.497.666 | 550.000 | |||
Beleid mobiliteit op maat | 635.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.497.666 | 1.185.000 | |||
Totaal beleidsopgave | 1.497.666 | 1.185.000 | |||
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Fietsstimulering | 295.465 | 101.750 | |||
Doorfietsroutes | 9.894.528 | 843.750 | 871.875 | 1.184.375 | |
Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets | 4.261.112 | ||||
Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk | 1.659.965 | ||||
Totaal Incidenteel | 16.111.070 | 945.500 | 871.875 | 1.184.375 | |
Totaal Structureel | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Totaal beleidsopgave | 16.117.070 | 951.500 | 877.875 | 1.190.375 | 6.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Verbeteren toegankelijkheid OV | 160.384 | 100.000 | 60.284 | ||
Treinconcessie Vechtdallijnen | 623.464 | 350.000 | 350.000 | ||
Emmen Rheine | 20.051.835 | 3.431.452 | |||
Busverbinding Emmen-Meppen | 300.000 | 300.000 | |||
Totaal Incidenteel | 20.835.683 | 4.181.452 | 710.284 | ||
Totaal Structureel | 36.482.121 | 37.779.158 | 39.661.510 | 41.658.658 | 43.130.607 |
Totaal beleidsopgave | 57.317.804 | 41.960.610 | 40.371.794 | 41.658.658 | 43.130.607 |
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Drenthe reist duurzaam | 561.135 | 360.508 | |||
Clean Energy Hubs (SPUK) | 319.350 | 319.350 | 319.350 | 319.350 | |
Laadinfrastructuur | 769.100 | 660.000 | |||
Innovatie en ontwikkeling | 60.000 | 75.000 | |||
Openbare laadpalenconcessie | 605.375 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.995.610 | 1.414.858 | 319.350 | 319.350 | 319.350 |
Totaal beleidsopgave | 1.995.610 | 1.414.858 | 319.350 | 319.350 | 319.350 |
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
Luchtvaart | 2.093.000 | 2.351.000 | 2.111.500 | 2.164.000 | 2.218.000 |
Mobiliteit | 1.108.000 | 680.000 | |||
Beleid kerntaken | 124.230 | 124.230 | |||
N371 Fase II Onderzoek en voorbereiding | 150.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 3.351.000 | 3.031.000 | 2.235.730 | 2.288.230 | 2.218.000 |
Totaal Structureel | 886.070 | 886.070 | 723.000 | 723.000 | 847.230 |
Totaal beleidsopgave | 4.237.070 | 3.917.070 | 2.958.730 | 3.011.230 | 3.065.230 |
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Groot onderhoud wegen | 248.678 | ||||
Groot onderhoud vaarwegen | 1.344.425 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.593.103 | ||||
Totaal Structureel | 23.215.908 | 29.367.290 | 29.375.466 | 29.508.985 | 29.576.172 |
Totaal beleidsopgave | 23.215.908 | 30.960.393 | 29.375.466 | 29.508.985 | 29.576.172 |
Totaal incidenteel programma | 52.434.006 | 14.717.101 | 4.137.239 | 3.791.955 | 2.537.350 |
Totaal structureel programma | 65.802.316 | 73.490.569 | 76.435.901 | 78.722.236 | 81.213.893 |
Totale Lasten programma | 118.236.322 | 88.207.670 | 80.573.140 | 82.514.191 | 83.751.243 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
Gebiedsfonds Wind | 520.549 | 700.359 | 848.924 | 361.228 | 361.228 |
Uitvoering SPUK CDOKE | 905.555 | 538.569 | |||
Waterstof (IA+) | 399.474 | 197.207 | |||
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | 50.000 | 174.349 | |||
SPUK CDOKE - pMIEK | 550.000 | 650.000 | |||
ORTESE | 270.246 | 274.785 | |||
SPUK CDOKE - EHubs | 1.630.000 | 418.988 | |||
SPUK CDOKE - Mobiliteit | 515.000 | 275.000 | |||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | 220.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | 400.000 | ||||
Beleidsontwikkeling klimaat en energie | 68.625 | ||||
Regionale Energie Strategie | 1.284.792 | 423.873 | 423.873 | 423.873 | 423.873 |
Drents Energieloket (DEL) | 600.000 | ||||
Flexteam Energie Drenthe | 725.000 | ||||
SPUK CDOKE | 1.568.654 | 2.497.573 | |||
Fix team Drenthe | 757.864 | ||||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 567.204 | 123.862 | |||
Reserve energieagenda 2024-2027 | 3.000.000 | 2.735.000 | |||
Totaal Incidenteel | 14.032.963 | 9.009.565 | 1.272.797 | 785.101 | 785.101 |
Totaal Structureel | 3.702.956 | 3.962.055 | 2.975.450 | 2.976.670 | 2.988.355 |
Totaal beleidsopgave | 17.735.919 | 12.971.620 | 4.248.247 | 3.761.771 | 3.773.456 |
Totaal incidenteel programma | 14.032.963 | 9.009.565 | 1.272.797 | 785.101 | 785.101 |
Totaal structureel programma | 3.702.956 | 3.962.055 | 2.975.450 | 2.976.670 | 2.988.355 |
Totale Lasten programma | 17.735.919 | 12.971.620 | 4.248.247 | 3.761.771 | 3.773.456 |
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | |
Project programmering Kolonien van Weldadigheid | 783.723 | ||||
Grote investeringen musea | 4.000.000 | 5.300.000 | |||
OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | 333.333 | 414.333 | 392.666 | ||
Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats | 259.000 | 259.000 | 259.000 | ||
Musea | 70.387 | 45.783 | 420.453 | ||
Culturele investeringen | 900.000 | ||||
Ontwikkeling cultureel erfgoed | 109.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
Archeologie | 20.000 | ||||
Cultuurhistorie kennisprojecten en onderzoeken | 20.000 | ||||
Ontwikkelbudget Cultuur-Natuur | 50.000 | ||||
Ontwikkelbudget Film | 50.000 | ||||
Architectuurpunt | 11.132 | ||||
Subsidieregeling inidentele culturele projecten | 20.001 | ||||
Subsidieregeling Nieuwe meerjarige projecten | 250.000 | ||||
Noaberschapfonds Gemeenten | 250.000 | ||||
Monumenten | 738.935 | 738.935 | 1.054.451 | 738.935 | 738.935 |
Cultuurparticipatie | -90.000 | 5.906 | |||
Adviescommissie | 1.314.095 | 1.314.095 | -269.434 | ||
Talentontwikkeling | -11.726 | -26.691 | 85.147 | ||
Festivals | 53.621 | -663 | -24 | ||
Gebiedsontwikkeling | 685.905 | 685.905 | |||
Cultuurbeleid noordelijk niveau | 90.000 | 90.000 | |||
Culturele prijs (eens per twee jaar) | 3.000 | 30.000 | |||
Cultuureducatie en amateurkunst | 89.997 | ||||
Beeldende kunst en vormgeving | 9.990 | ||||
Archief | 34.951 | ||||
Streektaal | 36.813 | ||||
Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark) | 15.984 | ||||
Podiumkunsten | 103.076 | ||||
Bibliotheken | 164.871 | ||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 247.000 | ||||
DVO Drents Archief | 12.640 | ||||
Evenementen | 62.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 10.725.652 | 10.290.360 | 4.339.265 | 1.547.272 | 797.911 |
Totaal Structureel | 19.474.299 | 20.529.214 | 21.307.297 | 22.042.561 | 22.682.579 |
Totaal beleidsopgave | 30.199.951 | 30.819.574 | 25.646.562 | 23.589.833 | 23.480.490 |
Beleidsopgave: 7.02 Sociaal Drenthe voor iedereen | |||||
Innovatiebudget Naoberschap | 340.250 | 119.750 | 230.000 | 230.000 | |
Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid | 100.000 | 100.000 | |||
Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid | 200.000 | 200.000 | |||
Innovatiebudget Bestaanszekerheid | 525.000 | 525.000 | |||
Innovatiebudget Gezondheid | 350.000 | 350.000 | |||
Adviesraad Inclusie | 20.000 | 20.000 | |||
Regenboogambassadeur | 10.000 | 10.000 | |||
Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit | 315.000 | 315.000 | |||
Begrotingssubsidies en Regelingen Noaberschap | 750.000 | 750.000 | |||
Impuls voor Circulaire Dorpsinitiatieven en Dorpshuizen in Drenthe | 500.000 | ||||
Aanpak Femicide in Drenthe | 750.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 1.590.250 | 119.750 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Totaal Structureel | 4.794.460 | 4.890.522 | 2.868.365 | 2.962.036 | 3.042.238 |
Totaal beleidsopgave | 6.384.710 | 5.010.272 | 5.368.365 | 5.462.036 | 3.042.238 |
Beleidsopgave: 7.03 Sport en Bewegen stimuleren | |||||
Sport algemeen | 500.918 | ||||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | 2.725.000 | ||||
Totaal Incidenteel | 3.225.918 | ||||
Totaal Structureel | 911.107 | 875.669 | 891.563 | 906.787 | 921.189 |
Totaal beleidsopgave | 4.137.025 | 875.669 | 891.563 | 906.787 | 921.189 |
Totaal incidenteel programma | 15.541.820 | 10.410.110 | 6.839.265 | 4.047.272 | 797.911 |
Totaal structureel programma | 25.179.866 | 26.295.405 | 25.067.225 | 25.911.384 | 26.646.006 |
Totale Lasten programma | 40.721.686 | 36.705.515 | 31.906.490 | 29.958.656 | 27.443.917 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
Masterplan ICT | 1.235.439 | ||||
Cybersecurity | 209.966 | ||||
Datagedreven beleidsontwikkeling | 404.869 | ||||
Digitale readiness assessment | 14.000 | ||||
Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken) | 606.638 | ||||
Datahuis | 350.000 | 350.000 | |||
Totaal Incidenteel | 2.820.912 | 350.000 | |||
Totaal Structureel | 11.530.517 | 11.118.643 | 11.238.478 | 11.457.028 | 11.870.824 |
Totaal beleidsopgave | 14.351.429 | 11.468.643 | 11.238.478 | 11.457.028 | 11.870.824 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Overige stelposten | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Totaal Incidenteel | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Totaal Structureel | 11.974.676 | 13.553.673 | 5.576.928 | 15.081.402 | 14.212.778 |
Totaal beleidsopgave | 12.974.676 | 14.553.673 | 5.576.928 | 15.081.402 | 14.212.778 |
Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 |
Totaal beleidsopgave | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 | 2.804.676 |
Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Totaal beleidsopgave | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead | 2.527.024 | 3.018.929 | 758.929 | ||
Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden | 233.267 | 127.000 | |||
Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna | 300.000 | 300.000 | |||
Totaal Incidenteel | 3.060.291 | 3.445.929 | 758.929 | ||
Totaal Structureel | 74.983.936 | 79.114.058 | 82.618.247 | 86.168.495 | 87.594.585 |
Totaal beleidsopgave | 78.044.227 | 82.559.987 | 83.377.176 | 86.168.495 | 87.594.585 |
Totaal incidenteel programma | 6.881.203 | 4.795.929 | 758.929 | ||
Totaal structureel programma | 101.309.105 | 106.606.350 | 102.253.629 | 115.526.901 | 116.498.163 |
Totale Lasten programma | 108.190.308 | 111.402.279 | 103.012.558 | 115.526.901 | 116.498.163 |
Totale Lasten alle programma’s, zonder reservemutaties | 575.310.033 | 483.092.694 | 378.097.139 | 384.339.712 | 344.784.367 |
Baten | |||||
Programma: 1: Besturen en samenwerken | |||||
Beleidsopgave: 1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Totaal beleidsopgave | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
Beleidsopgave: 1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | |||||
Totaal Structureel | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal beleidsopgave | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | -7.640 |
Totaal incidenteel programma | |||||
Totaal structureel programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Totale Baten programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Programma: 2: Landelijk gebied | |||||
Beleidsopgave: 2.01 Landbouw | |||||
SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN | -361.571 | -300.000 | -200.000 | ||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | -198.400 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Melkveehouderij | -115.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – KPI Duurzaam Boeren Drenthe Akkerbouw | -156.000 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Stimuleren van investeringen en innovaties | -49.999 | ||||
AgroAgenda Noord Nederland | -98.687 | ||||
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | -1.924.657 | -219.807 | |||
Leader West Drenthe 2023-2027 | -1.480.636 | -30.000 | |||
Provinciale Leader Oost-Drenthe | -140.192 | -140.192 | |||
Provinciale Leader West-Drenthe | -90.000 | -90.000 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – grondverwerving Systeemherstel nabij N2000 | -18.173.884 | -1.591.205 | -1.782.468 | -956.314 | |
GLB/NSP 2023-2027 | -5.791.500 | -5.791.500 | |||
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - grondverwerving boscompensatie | -814.913 | -814.913 | -814.913 | -814.913 | -814.913 |
Totaal Incidenteel | -29.395.439 | -8.977.617 | -2.797.381 | -1.771.227 | -814.913 |
Totaal beleidsopgave | -29.395.439 | -8.977.617 | -2.797.381 | -1.771.227 | -814.913 |
Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water | |||||
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | -1.415.623 | -2.135.221 | |||
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | -3.756.156 | -4.816.862 | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | -869.810 | -437.830 | |||
Totaal Incidenteel | -6.041.589 | -7.389.913 | |||
Totaal Structureel | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
Totaal beleidsopgave | -6.851.589 | -8.199.913 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
Beleidsopgave: 2.03 Natuur | |||||
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | -800.000 | ||||
R-Realisatie EHS | -771.928 | -2.772.191 | -1.454.684 | -5.517 | |
Uitfinanciering Natuur-overig | -16.430 | ||||
Grondverwerving en functieverandering NNN | -5.016.585 | -3.581.765 | -2.523.934 | -2.774.115 | -1.800.851 |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | -4.813.913 | ||||
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | -1.445.293 | ||||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | -2.000.108 | ||||
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | -138.000 | -138.000 | |||
L33 Progr. Natuur 2e fase - Beheermaatregelen | -3.325.000 | -1.624.063 | -1.474.063 | -1.474.063 | -1.474.063 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Onderzoeksmaatregelen | -859.000 | -740.600 | -440.600 | -440.600 | -440.600 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - Systeemherstel nabij N2000 | -3.207.156 | -280.801 | -314.553 | -168.761 | |
Agrarisch natuurbeheer | -3.695.865 | -4.068.504 | -4.068.504 | -1.661.854 | -1.661.854 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase - uitvoering | -2.692.479 | -2.711.302 | -2.728.469 | -2.746.496 | -2.396.341 |
SPUK L33 Progr. Natuur 2e fase – inrichtingsmaatregelen | -14.322.051 | -24.737.500 | -15.002.500 | -9.654.500 | -2.555.000 |
SPUK L33 Progr, Natuur 2e fase - Boscompensatie | -574.964 | -574.964 | -574.964 | -574.964 | -574.964 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | -150.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -43.690.772 | -41.229.690 | -28.720.271 | -19.500.870 | -10.903.673 |
Totaal Structureel | -2.397.669 | -1.625.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | -125.000 |
Totaal beleidsopgave | -46.088.441 | -42.854.690 | -30.345.271 | -21.125.870 | -11.028.673 |
Beleidsopgave: 2.04 Klimaatadaptatie | |||||
SPUK-E44-Klimaatadaptie | -3.714.728 | ||||
Totaal Incidenteel | -3.714.728 | ||||
Totaal beleidsopgave | -3.714.728 | ||||
Totaal incidenteel programma | -79.127.800 | -61.311.948 | -31.517.652 | -21.272.097 | -11.718.586 |
Totaal structureel programma | -3.207.669 | -2.435.000 | -2.435.000 | -2.435.000 | -935.000 |
Totale Baten programma | -82.335.469 | -63.746.948 | -33.952.652 | -23.707.097 | -12.653.586 |
Programma: 3: Leefomgeving en wonen | |||||
Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | |||||
SPUK regelingen Wonen | -445.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -445.000 | ||||
Totaal beleidsopgave | -445.000 | ||||
Beleidsopgave: 3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
Totaal beleidsopgave | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | -679.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -679.000 | ||||
Totaal Structureel | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Totaal beleidsopgave | -716.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Totaal incidenteel programma | -1.124.000 | ||||
Totaal structureel programma | -362.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 |
Totale Baten programma | -1.486.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 | -362.500 |
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||||
Beleidsopgave: 4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | |||||
Rundedal | -75.000 | -75.000 | |||
Totaal Incidenteel | -75.000 | -75.000 | |||
Totaal Structureel | 75.000 | 75.000 | |||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -1.339.000 | -1.379.170 | -1.420.545 | -1.420.545 | -1.420.545 |
Totaal beleidsopgave | -1.339.000 | -1.379.170 | -1.420.545 | -1.420.545 | -1.420.545 |
Beleidsopgave: 4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -188.188 | -188.188 | -188.188 | -188.188 | -188.188 |
Totaal beleidsopgave | -188.188 | -188.188 | -188.188 | -188.188 | -188.188 |
Beleidsopgave: 4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||||
Leven lang ontwikkelen | -5.169.339 | -2.964.757 | |||
Zorg & welzijn | -5.089.916 | -4.319.741 | |||
Econ structuurversterking (Regiodeal ZO-Drenthe) | -4.667.455 | -6.580.946 | -889.595 | ||
Aantrekkelijke regio | -2.882.229 | -3.508.762 | |||
Samen met inwoners | -1.505.687 | -1.204.327 | |||
Regio aan de grens | -1.322.426 | -1.962.427 | -557.077 | ||
RD ZO-Drenthe: Werken | -12.500 | ||||
RD ZO-Drenthe: Wonen | -75.000 | ||||
Uitvoeringskosten (VAT) | -281.069 | -281.071 | |||
Totaal Incidenteel | -21.005.621 | -20.822.031 | -1.446.672 | ||
Totaal beleidsopgave | -21.005.621 | -20.822.031 | -1.446.672 | ||
Beleidsopgave: 4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | |||||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | -461.480 | -303.107 | |||
Totaal Incidenteel | -461.480 | -303.107 | |||
Totaal beleidsopgave | -461.480 | -303.107 | |||
Totaal incidenteel programma | -21.542.101 | -21.200.138 | -1.446.672 | ||
Totaal structureel programma | -1.452.188 | -1.492.358 | -1.608.733 | -1.608.733 | -1.608.733 |
Totale Baten programma | -22.994.289 | -22.692.496 | -3.055.405 | -1.608.733 | -1.608.733 |
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||||
Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat | |||||
Ontwikkeling Hubs | -803.833 | -87.500 | |||
Totaal Incidenteel | -803.833 | -87.500 | |||
Totaal beleidsopgave | -803.833 | -87.500 | |||
Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief | |||||
Fietsstimulering | -159.750 | -101.750 | |||
Doorfietsroutes | -33.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -192.750 | -101.750 | |||
Totaal Structureel | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Totaal beleidsopgave | -193.750 | -102.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||||
Emmen Rheine | -13.826.844 | -1.359.000 | |||
Totaal Incidenteel | -13.826.844 | -1.359.000 | |||
Totaal beleidsopgave | -13.826.844 | -1.359.000 | |||
Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | |||||
Drenthe reist duurzaam | -422.243 | -274.400 | |||
Laadinfrastructuur | -769.100 | -660.000 | |||
Openbare laadpalenconcessie | -55.375 | ||||
Totaal Incidenteel | -1.246.718 | -934.400 | |||
Totaal beleidsopgave | -1.246.718 | -934.400 | |||
Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -609.954 | -590.999 | -590.999 | -590.999 | -590.999 |
Totaal beleidsopgave | -609.954 | -590.999 | -590.999 | -590.999 | -590.999 |
Totaal incidenteel programma | -16.070.145 | -2.482.650 | |||
Totaal structureel programma | -610.954 | -591.999 | -591.999 | -591.999 | -591.999 |
Totale Baten programma | -16.681.099 | -3.074.649 | -591.999 | -591.999 | -591.999 |
Programma: 6: Energie | |||||
Beleidsopgave: 6.01 Energieagenda 2024-2027 | |||||
Uitvoering SPUK CDOKE | -905.555 | -538.569 | |||
SPUK CDOKE - Bedrijventerreinen | -50.000 | -174.349 | |||
SPUK CDOKE - pMIEK | -550.000 | -650.000 | |||
SPUK CDOKE - EHubs | -1.065.000 | -418.988 | |||
SPUK CDOKE - Mobiliteit | -515.000 | -275.000 | |||
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | -220.000 | ||||
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | -400.000 | ||||
Drents Energieloket (DEL) | -600.000 | ||||
Flexteam Energie Drenthe | -725.000 | ||||
Fix team Drenthe | -498.765 | ||||
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -567.204 | -123.862 | |||
Totaal Incidenteel | -6.096.524 | -2.180.768 | |||
Totaal beleidsopgave | -6.096.524 | -2.180.768 | |||
Totaal incidenteel programma | -6.096.524 | -2.180.768 | |||
Totaal structureel programma | |||||
Totale Baten programma | -6.096.524 | -2.180.768 | |||
Programma: 7: Levendig en sociaal | |||||
Beleidsopgave: 7.01 Cultuur en erfgoed in Drenthe | |||||
Project programmering Kolonien van Weldadigheid | -95.000 | ||||
Totaal Incidenteel | -95.000 | ||||
Totaal Structureel | -149.000 | -152.400 | -155.900 | -155.900 | -155.900 |
Totaal beleidsopgave | -244.000 | -152.400 | -155.900 | -155.900 | -155.900 |
Totaal incidenteel programma | -95.000 | ||||
Totaal structureel programma | -149.000 | -152.400 | -155.900 | -155.900 | -155.900 |
Totale Baten programma | -244.000 | -152.400 | -155.900 | -155.900 | -155.900 |
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -3.823.384 | -3.743.552 | -3.743.552 | -3.743.552 | -3.743.552 |
Totaal beleidsopgave | -3.823.384 | -3.743.552 | -3.743.552 | -3.743.552 | -3.743.552 |
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Uitkering Provinciefonds | -19.692.514 | -15.770.920 | -14.405.610 | -10.200.230 | -2.007.478 |
Totaal Incidenteel | -19.692.514 | -15.770.920 | -14.405.610 | -10.200.230 | -2.007.478 |
Totaal Structureel | -290.672.554 | -299.360.081 | -309.822.172 | -318.908.531 | -330.084.531 |
Totaal beleidsopgave | -310.365.068 | -315.131.001 | -324.227.782 | -329.108.761 | -332.092.009 |
Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal beleidsopgave | |||||
Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten | |||||
Totaal Incidenteel | |||||
Totaal Structureel | -2.531.721 | -2.575.371 | -2.575.371 | -2.575.372 | -2.575.372 |
Totaal beleidsopgave | -2.531.721 | -2.575.371 | -2.575.371 | -2.575.372 | -2.575.372 |
Totaal incidenteel programma | -19.692.514 | -15.770.920 | -14.405.610 | -10.200.230 | -2.007.478 |
Totaal structureel programma | -297.027.659 | -305.679.004 | -316.141.095 | -325.227.455 | -336.403.455 |
Totale Baten programma | -316.720.173 | -321.449.924 | -330.546.705 | -335.427.685 | -338.410.933 |
Totale Baten alle programma’s, zonder reservemutaties | -446.577.694 | -413.679.325 | -368.684.801 | -361.873.554 | -353.803.291 |
Mutaties reserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage aan reserve of storting reserve | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
Totaal Incidenteel | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
Totaal beleidsopgave | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
Totaal incidenteel | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
Totaal structureel | |||||
Totale Toevoeging reserves | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 |
Ontrekking reserves | |||||
Programma: 8: Middelen en mensen | |||||
Beleidsopgave: 8.02 Financiën | |||||
Bijdrage van reserves/onttrekking reserves | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.692.253 | -50.882.596 | -20.147.514 |
Totaal Incidenteel | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.692.253 | -50.882.596 | -20.147.514 |
Totaal Structureel | -119.222 | -119.222 | -119.222 | ||
Totaal beleidsopgave | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.811.475 | -51.001.818 | -20.266.736 |
Totaal incidenteel | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.692.253 | -50.882.596 | -20.147.514 |
Totaal structureel | -119.222 | -119.222 | -119.222 | ||
Totale Ontrekking reserves | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.811.475 | -51.001.818 | -20.266.736 |
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraamde lasten | 575.310.033 | 483.092.694 | 378.097.139 | 384.339.712 | 344.784.367 | ||
Geraamde baten | -446.577.694 | -413.679.325 | -368.684.801 | -361.873.554 | -353.803.291 | ||
(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingsaldo voor bestemming) | 128.732.339 | 69.413.369 | 9.412.338 | 22.466.158 | -9.018.924 | ||
Beoogde toevoegingen aan reserves | 151.766.418 | 96.238.326 | 66.399.137 | 28.535.660 | 29.285.660 | ||
Beoogde onttrekkingen aan reserves | -280.498.757 | -165.651.695 | -75.811.475 | -51.001.818 | -20.266.736 | ||
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat) | |||||||
Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves | 457.657.881 | 296.226.775 | 166.458.068 | 117.743.193 | 74.978.565 | ||
Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves | -424.246.841 | -268.598.119 | -123.062.187 | -82.354.923 | -33.873.578 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | 33.411.040 | 27.628.656 | 43.395.881 | 35.388.270 | 41.104.987 | ||
Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat) | -33.411.040 | -27.628.656 | -43.395.881 | -35.388.270 | -41.104.987 | ||