5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | Wat mag het kosten

Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

	Beleidsopgave	2025 Rekening		2026 Actuele begroting		2027 Begroting		Verschil 2026-2027
Lasten
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid		7.769.498		13.855.194		7.818.239	6.036.955
	5.02 Mobiliteit op maat		603.289		1.497.666		1.185.000	312.666
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		790.997		16.117.070		951.500	15.165.570
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		37.211.890		57.317.804		41.960.610	15.357.194
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		926.894		1.995.610		1.414.858	580.752
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		3.344.840		4.237.070		3.917.070	320.000
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		22.066.106		23.215.908		30.960.393	-7.744.485
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		72.713.514		118.236.322		88.207.670	30.028.652
Baten
	5.02 Mobiliteit op maat		-209.635		-803.833		-87.500	-716.333
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief		-95.252		-193.750		-102.750	-91.000
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk		-3.635.169		-13.826.844		-1.359.000	-12.467.844
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie		-727.700		-1.246.718		-934.400	-312.318
	5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking		-28.543		0		0	0
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur		-1.339.949		-609.954		-590.999	-18.955
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-6.036.248		-16.681.099		-3.074.649	-13.606.450
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		66.677.266		101.555.223		85.133.021	16.422.202

Directe personele kosten Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid
	Beleidsopgave	2027 Begroting
	5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	703.189
	5.02 Mobiliteit op maat	971.792
	5.03 Fiets als duurzaam alternatief	265.524
	5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk	199.796
	5.05 Duurzame oplossingen en innovatie	468.707
	5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	7.825.042
	Totaal Directe personele kosten Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid	10.434.050

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 6.036.955,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Samen richting Nul verkeersslachtoffers
In 2026 wordt naar verwachting het project Norgervaart afgerond, hierdoor is in 2027 het budget € 3.584.650,-- lager. De subsidieregeling aan gemeenten voor educatie en verkeerscampagnes eindigt in 2026. Voor 2027 staat alleen nog een deel van de boekhoudkundige lastneming op de planning, waardoor het budget € 3.018.854,-- lager uitvalt. Tegenover deze lagere lasten staan hogere lasten van € 566.549,--. Deze worden voor € 389.834,-- veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten en voor € 176.715,-- door diverse kleinere deelprojecten.

Mobiliteit op maat

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 312.666-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Mobiliteit op maat
Het budget voor deze doelstelling valt in 2027 € 312.666,-- lager uit dan in 2026. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden voor de hubs is afgerond, waardoor in 2027 minder budget is opgenomen. Tegenover deze afname staat een verhoging van het budget voor Mobiliteit op maat. Voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het beleid zijn in 2027 extra middelen beschikbaar gesteld. Deze verhoging compenseert echter niet volledig de verlaging van budget voor de hubs, waardoor per saldo sprake is van een lager budget ten opzichte van 2026.

Fiets als duurzaam alternatief

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 15.165.570-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Fiets als duurzaam alternatief
Het budget voor deze doelstelling valt in 2027 € 15.165.170,-- lager uit dan in 2026. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de fietsgerelateerde subsidieregelingen in 2026 aflopen, waardoor hiervoor in 2027 geen budget meer is opgenomen. Of de regelingen in 2027 kunnen worden voortgezet, is afhankelijk van de mate waarin binnen de bestaande regelingen middelen resteren na afronding van 2026. Eventuele verwerking hiervan vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus.

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 15.357.194,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk
Voor het project Emmen-Rheine zijn de lasten in 2027 € 16.620.383,-- lager dan in de actuele begroting 2026. De planning is dat het project in 2026 wordt afgerond. Daarom zijn voor 2027 op dit moment geen lasten voor dit project geraamd. Tegenover deze afname staan hogere lasten van € 300.000,-- voor de herinvoering van de buslijn Emmen-Meppen. Daarnaast nemen de lasten met € 963.189,-- toe als gevolg van indexatie van de busconcessie en diverse overige kleinere afwijkingen.

Duurzame oplossingen en innovatie

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 580.752-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord
Het budget voor deze doelstelling valt in 2027 € 580.752,-- lager uit dan in 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Drenthe Reist Duurzaam, de openbare laadpalenconcessie en laadinfrastructuur, waarmee per saldo € 915.102,-- minder budget is gemoeid. Daartegenover staat een hogere lasten van € 319.350,-- voor de cofinanciering van de SPUK Clean Energy Hubs. Daarnaast nemen de lasten toe met € 15.000,--.

Kerntaken onderzoek en samenwerking

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 320.000,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Kerntaken onderzoek en samenwerking
Het budget voor deze doelstelling valt in 2027 € 320.000,-- lager uit dan in 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het onderzoek en de voorbereiding van de N371 in 2027 geen budget meer is opgenomen. Daarnaast vallen de lasten binnen het onderdeel mobiliteit lager uit. Daartegenover staan hogere lasten voor luchtvaart. Per saldo resulteert dit in een afname van het budget met € 320.000,-- ten opzichte van 2026.

Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

De lasten van deze beleidsopgave vallen € 7.744.485,-- hoger uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Veilige en beschikbare vaarwegen (€ 2.658.077,-- hoger)
Het budget voor vast en variabel onderhoud stijgt als gevolg van de verwerking van prijsontwikkelingen, indexatie en een actualisatie van de onderhoudsbudgetten. Daarnaast zijn de kosten voor de inhuur van brug- en sluiswachters vanaf 2027 opgenomen in een afzonderlijk bedrijfsvoeringsbudget.

Doelstelling: Veilige en beschikbare wegen (€ 5.086.408,-- hoger)
Het budget voor vast en variabel onderhoud stijgt als gevolg van de verwerking van prijsontwikkelingen en indexatie. Daarnaast zijn de budgetten voor variabel onderhoud aangepast op basis van de actuele onderhoudsprognose. Ook leiden de uitkomsten van recente aanbestedingen tot hogere onderhoudslasten dan waarmee op basis van de reguliere indexering rekening was gehouden. Verder zijn vanaf 2027 kosten die samenhangen met de uitvoering van het onderhoud afzonderlijk geraamd.

Baten

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Mobiliteit op maat

De baten van deze beleidsopgave vallen € 716.333,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Mobiliteit op maat
De baten voor deze doelstelling vallen € 716.333,-- lager uit dan in de actuele begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere raming van de te ontvangen SPUK-middelen, in lijn met de lagere geraamde lasten binnen deze doelstelling.

Fiets als duurzaam alternatief

Adequaat openbaar vervoernetwerk

De baten van deze beleidsopgave vallen € 12.467.844,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Adequaat openbaar vervoernetwerk
Voor het project Emmen-Rheine waren in voorgaande jaren aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn destijds ook hogere baten geraamd vanwege bijdragen van het Rijk en andere partners. De planning is dat het project in 2026 wordt afgerond. Omdat de baten rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van de activiteiten binnen het project, zijn voor 2027 op dit moment geen lasten en daarmee samenhangende baten geraamd. Indien in 2027 alsnog lasten en bijbehorende baten moeten worden verwerkt, worden deze via de reguliere planning- en-controlcyclus aan uw Staten voorgelegd.

Duurzame oplossingen en innovatie

De baten van deze beleidsopgave vallen € 312.318-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Uitvoering geven aan afspraken klimaatakkoord
De baten voor deze doelstelling vallen € 312.318,-- lager uit dan in de actuele begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere raming van de te ontvangen SPUK-middelen voor Drenthe Reist Duurzaam, de openbare laadpalenconcessie en laadinfrastructuur. De lagere baten hangen samen met de lagere geraamde lasten binnen deze doelstelling.