Wat mag het kosten

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 619.623,-- hoger uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Bibliotheken                     
De stijging van de lasten met € 128.760,-- in 2027 ten opzichte van de actuele begroting 2026 is het gevolg van de reguliere indexering van de boekjaarsubsidie aan Biblionet.                                             
Doelstelling: Cultuureducatie                           
De stijging van de lasten met € 71.203,-- in 2027 ten opzichte van de actuele begroting 2026 is het gevolg van de reguliere indexering van de boekjaarsubsidie aan Kunst & Cultuur Drenthe.

Doelstelling: Evenementen                                               In 2027 is het budget € 100.000,-- hoger dan in de actuele begroting 2026. Deze stijging houdt verband met het feit dat in 2026 een bedrag van € 100.000,-- uit dit budget is aangewend ter dekking van een deel van de kosten van de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project Duurzame reuring: culturele programmering in de Koloniën van Weldadigheid voor het Werelderfgoed lustrumjaar 2026 en verder.

Doelstelling: Instrumentarium en monitoring                     
In 2027 is het budget € 93.445,-- hoger dan in de actuele begroting 2026. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2026 een bedrag van € 100.000,-- uit dit budget is aangewend ter dekking van een deel van de kosten van de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project Duurzame reuring: culturele programmering in de Koloniën van Weldadigheid voor het Werelderfgoed lustrumjaar 2026 en verder. Daartegenover staat een daling van € 30.000,--, doordat voor de tweejaarlijkse culturele prijs in 2027 geen budget is opgenomen. Het hiervoor benodigde budget wordt in de begroting 2028 opnieuw geraamd. Daarnaast leidt de reguliere indexering van de subsidieregeling voor nieuwe meerjarige projecten tot een stijging van het budget met € 23.445,--.

Doelstelling: Musea                              
In 2027 is het budget € 708.984,-- hoger dan in de actuele begroting 2026. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het budget Grote investeringen Musea met                € 1.300.000,--. Deze ontwikkeling houdt verband met de overheveling van € 2.800.000,-- van 2026 naar 2027. Als gevolg hiervan stijgt het voor 2027 geraamde budget van € 2.500.000,-- naar € 5.300.000,-- ten opzichte van de € 4.000.000,- die nu in de actuele begroting 2026 staat. Daartegenover staat een daling van € 900.000,--, doordat voor Culturele investeringen in 2027 geen budget is geraamd. Daarnaast leidt de reguliere indexering van begrotingssubsidies tot een stijging van de lasten met
€ 308.984,--.

Doelstelling: Samenwerking                                  De afwijking op deze doelstelling bedraagt € 55.748,-- hoger ten opzichte van de begroting 2026. Deze hogere raming wordt voornamelijk veroorzaakt door een overheveling van € 81.000,-- vanuit de jaarrekening 2025. Daartegenover staat een daling van € 90.000,--, doordat voor de subsidie Culturele Gemeente in 2027 geen budget is opgenomen. Aangezien deze subsidie eenmaal per twee jaar wordt verstrekt, keert het bijbehorende budget niet jaarlijks terug. Daarnaast leidt de reguliere indexering van begrotingssubsidies tot een stijging van de lasten met € 64.748,--.

Doelstelling: Talentontwikkeling
In 2027 is het budget € 68.935,-- hoger dan in de actuele begroting 2026. Deze stijging wordt voor    € 60.000,-- veroorzaakt doordat het budget voor de subsidie Bewezen Culturele Talenten Drenthe in 2026 naar 2025 is overgeheveld vanwege de verwerking van de lasten in 2025. Daarnaast leidt de reguliere indexering van begrotingssubsidies tot een stijging van de lasten met € 8.935,--.

Doelstelling: UNESCO Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid   
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 683.723,-- lager uit dan in de actuele begroting 2026. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor Project programmering Koloniën van Weldadigheid in 2027 geen budget is geraamd. Dit leidt ten opzichte van 2026 tot een lagere lastenraming van € 783.723,--. Daartegenover staat een verhoging van het budget voor Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid met € 100.000,-- in 2027 ten opzichte van 2026. Deze ontwikkeling houdt verband met het feit dat in 2026 een bedrag van € 100.000,-- uit dit budget is aangewend ter dekking van een deel van de kosten van de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het project Duurzame reuring: culturele programmering in de Koloniën van Weldadigheid voor het Werelderfgoed lustrumjaar 2026 en verder.

Het resterende verschil van € 76.271,-- binnen deze beleidsopgave bestaat uit diverse afwijkingen van minder dan € 50.000,-- per doelstelling. Deze verschillen houden voornamelijk verband met de reguliere indexering van boekjaarsubsidies.

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.374.438,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Sociale Agenda algemeen
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 400.691,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2026 € 500.000,-- is opgenomen voor de uitvoering van de Motie Impuls voor Circulaire Dorpsinitiatieven en Dorpshuizen in Drenthe, terwijl hiervoor in 2027 geen budget is geraamd. Daarnaast leidt de reguliere indexatie van begrotingssubsidies tot een stijging van € 99.309,--.

Doelstelling: Naoberschap: behouden en versterken
Op deze doelstelling vallen in 2027 de lasten € 220.500,-- lager uit dan in de begroting 2026. Deze lagere raming wordt veroorzaakt doordat de lasten van de subsidie Programma Vrijwilligers Drenthe 2026-2027 in 2026 zijn verwerkt. Hierdoor is een bedrag van € 220.500,-- van 2027 naar 2026 overgeheveld.

Doelstelling: Inclusie & Diversiteit: Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig
De lasten van deze doelstelling vallen € 753.247,-- lager uit dan in de begroting 2026. Deze lagere raming wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2026 een bedrag van € 750.000,-- is opgenomen voor de uitvoering van het amendement Steun voor het Drents Steunpunt tegen intieme terreur en femicide, terwijl hiervoor in 2027 geen budget is geraamd. Daarnaast is het budget in 2027 € 3.247,-- lager als gevolg van de herstructurering van budgetten in het kader van de Sociale Agenda 2024-2029.

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 3.261.356,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:                                                      
Doelstelling: Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten             
De afwijking op deze doelstelling bedraagt € 3.261.356,-- lager ten opzichte van de begroting 2026. Deze lagere raming wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2026 een bedrag van
€ 2.500.000,-- is opgenomen voor de uitvoering van de motie IJsbaan Drenthe, terwijl hiervoor in 2027 geen budget is geraamd. Daarnaast is in 2026 € 225.000,-- begroot voor de lasten die voortvloeien uit de verleende subsidie Finishing Touch TT Circuit Assen. Verder is het budget voor Sport algemeen en Sportevenementen in 2027 € 550.918,-- lager, omdat de extra middelen uit het coalitieakkoord volledig zijn ingezet. Daar staat tegenover dat de reguliere indexering van de boekjaarsubsidies aan Stichting Sport Drenthe en Topsport Noord leidt tot een stijging van de lasten met € 14.562,--.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.