1: Besturen en samenwerken | Wat mag het kosten

Programma 1: Besturen en samenwerken

	Beleidsopgave	2025 Rekening		2026 Actuele begroting		2027 Begroting		Verschil 2026-2027
Lasten
	1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling		1.678.350		1.920.838		1.641.890	278.948
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld		600.749		978.654		1.080.104	-101.450
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe		8.459.955		8.408.502		7.604.153	804.349
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving		361.954		434.880		559.880	-125.000
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		11.101.009		11.742.874		10.886.027	856.847
Baten
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe		-746		-12.000		-12.000	0
	1.04 Verbinding met de Drentse samenleving		0		-7.640		-7.640	0
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-746		-19.640		-19.640
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		11.100.263		11.723.234		10.866.387	856.847

Directe personele kosten Programma 1: Besturen en samenwerken
	Beleidsopgave	2027 Begroting
	1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling	1.643.823
	1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	599.304
	1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe	664.491
	Totaal directe personele kosten programma 1: Besturen en samenwerken	2.907.618

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 278.948,-- lager uit dan de actuele begroting
2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een bedrag van € 300.000,-- dat in 2026 incidenteel beschikbaar was gesteld voor de organisatie van een tweede hybride burgerberaad op basis van de evaluatie van het Burgerberaad wonen 2024.

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

Goed openbaar bestuur in Drenthe

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 804.349,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een
goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk
De lasten die zijn geraamd voor de cofinanciering van de Europese projecten lopen tot en met 2026.
Hierdoor vallen de lasten in 2027 € 1.002.267,-- lager uit dan in 2026.

Doelstelling: Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
Het Woo budget is € 9.284,-- lager geraamd dan in 2026. Het budget juridische kosten is verhoogd met € 30.202,-- tot € 50.000,-- in verband met hogere kosten door o.a. gebruik van nieuwe software en inflatie.

Doelstelling: Passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
De lasten nemen met € 187.000,-- toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere deelnemersbijdrage aan het SNN. Uit de begroting van het SNN blijkt dat de bijdrage vanaf 2025 weer op het oorspronkelijke niveau is gebracht nadat eerder sprake was van een tijdelijke verlaging. Voor 2027 leidt dit tot een structurele stijging van de provinciale bijdrage van circa € 136.000,--. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties binnen de samenwerkingsbudgetten.

Doelstelling: Versterking participatie
Bij de Voorjaarsnota 2026 is besloten om voor 2027 extra middelen (€ 100.000,--) beschikbaar te stellen om de ingezette uitvoering in 2027 voor te zetten.