4: Regionale economie en werkgelegenheid | Wat mag het kosten

Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid

	Beleidsopgave	2025 Rekening		2026 Actuele begroting		2027 Begroting		Verschil 2026-2027
Lasten
	4.01 Versterken van het vestigingsklimaat		690.021		1.693.144		1.743.580	-50.436
	4.02 Versterken van het ondernemerschap		997.227		2.210.818		2.553.173	-342.355
	4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe		2.381.869		5.206.200		2.737.755	2.468.445
	4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven		2.362.840		3.501.649		1.988.597	1.513.052
	4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt		934.809		1.458.135		670.467	787.668
	4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe		8.621.350		26.405.482		24.970.314	1.435.168
	4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme		5.505.324		9.564.562		8.050.243	1.514.319
	4.08 Defensie, veiligheid en weerbaarheid		0		1.437.000		0	1.437.000
	Totaal Lasten exclusief reserve mutaties		21.493.441		51.476.990		42.714.129	8.762.861
Baten
	4.01 Versterken van het vestigingsklimaat		-337.189		0		0	0
	4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe		-1.300.000		-1.339.000		-1.379.170	40.170
	4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven		-194.535		0		0	0
	4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt		-188.188		-188.188		-188.188	0
	4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe		-4.478.750		-21.005.621		-20.822.031	-183.590
	4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme		-361.758		-461.480		-303.107	-158.373
	Totaal Baten exclusief reserve mutaties		-6.860.420		-22.994.289		-22.692.496	-301.793
	Totaal programma exclusief reserve mutaties		14.633.021		28.482.701		20.021.633	8.461.068

Directe personele kosten Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid
	Beleidsopgave	2027 Begroting
	4.01 Versterken van het vestigingsklimaat	657.846
	4.02 Versterken van het ondernemerschap	319.239
	4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe	692.909
	4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven	1.097.301
	4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt	355.304
	4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	428.019
	4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme	543.980
	Totaal Directe personele kosten Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid	4.094.599

Toelichting financiële verschillen programma

Lasten

Versterken van het vestigingsklimaat

Versterken van het ondernemerschap

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 342.355,-- hoger uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:
Doelstelling: Zorgen voor een goede mkb ondersteuning
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 342.355,-- hoger uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2027 incidenteel € 400.000,-- wordt onttrokken aan de Reserve Economie wat wordt ingezet voor de subsidieregeling Digitale en AI‑gereedheid MKB Drenthe. Daartegenover staat een daling van € 82.645,-- als gevolg van een in 2026 ontvangen decentralisatie‑uitkering uit de meicirculaire voor de Actieagenda MKB.

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 342.355,-- hoger uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Zorgen voor een goede mkb ondersteuning

De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 342.355,-- hoger uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2027 incidenteel € 400.000,-- wordt onttrokken aan de Reserve Economie wat wordt ingezet voor de subsidieregeling Digitale en AI‑gereedheid MKB Drenthe. Daartegenover staat een daling van € 82.645,-- als gevolg van een in 2026 ontvangen decentralisatie‑uitkering uit de meicirculaire voor de Actieagenda MKB.

Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe

De lasten van de ze beleidsopgave vallen in 2027 € 2.468.445,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren
Doelstelling: (Inter)nationaal verbinden van de kracht van Drenthe

Het budget binnen deze doelstelling valt in 2027 € 2.512.000,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt veroorzaakt door de subsidie aan Stichting Greenwise Campus. Omdat sprake is van een meerjarig project, worden de lasten verantwoord in de jaren waarin de activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Door verschuivingen in de uitvoering van activiteiten ten opzichte van de oorspronkelijke planning heeft de lastneming zich over een langere periode uitgespreid. Op basis van de huidige inzichten resteert naar verwachting in 2027 nog een beperkt deel van de subsidie, terwijl het grootste deel van de totale subsidie van € 6.000.000,-- reeds in eerdere jaren is verantwoord.

Het restant van € 43.555 ,-- op deze beleidsopgave betreft verschillen onder de € 50.000,--, verdeeld over diverse doelstellingen.

Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven

De lasten van de ze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.513.052,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:
Doelstelling: Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt
Het budget binnen deze doelstelling valt in 2027 € 1.513.052,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor de subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in 2026 € 672.412,-- meer budget is geraamd dan in 2027. Daarnaast wordt in 2026 naar verwachting de laatste lastneming van € 857.340,-- voor de projectsubsidie Cure Technology verantwoord. Afhankelijk van de voortgang van het project kan bij de 3e actualisatie 2026 nog een verschuiving van een deel van deze lasten naar 2027 plaatsvinden. De resterende € 16.700,-- betreft kleine verschuivingen binnen deze doelstelling.

De lasten van de ze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.513.052,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Bijdragen aan en verder helpen van economische kansen vanuit de markt

Het budget binnen deze doelstelling valt in 2027 € 1.513.052,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor de subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in 2026 € 672.412,-- meer budget is geraamd dan in 2027. Daarnaast wordt in 2026 naar verwachting de laatste lastneming van € 857.340,-- voor de projectsubsidie Cure Technology verantwoord. Afhankelijk van de voortgang van het project kan bij de 3e actualisatie 2026 nog een verschuiving van een deel van deze lasten naar 2027 plaatsvinden. De resterende € 16.700,-- betreft kleine verschuivingen binnen deze doelstelling.

Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

De lasten van de ze beleidsopgave vallen in 2027 € 787.668,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:
Doelstelling: Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden
Het budget binnen deze doelstelling valt in 2027 € 787.668,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat budget uit 2027 naar 2026 is overgebracht in verband met de lastneming van een meerjarige subsidie. Conform de provinciale regelgeving wordt deze subsidie volledig in 2026 als last verantwoord, terwijl de activiteiten over meerdere jaren plaatsvinden. Hierdoor valt het budget in 2026 hoger uit en in 2027 overeenkomstig lager.

De lasten van de ze beleidsopgave vallen in 2027 € 787.668,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Het budget binnen deze doelstelling valt in 2027 € 787.668,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat budget uit 2027 naar 2026 is overgebracht in verband met de lastneming van een meerjarige subsidie. Conform de provinciale regelgeving wordt deze subsidie volledig in 2026 als last verantwoord, terwijl de activiteiten over meerdere jaren plaatsvinden. Hierdoor valt het budget in 2026 hoger uit en in 2027 overeenkomstig lager.

Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.435.168,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Ontwikkelen toekomstbestendige woningvoorraad door verlengde Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I
In 2026 worden de laatste projecten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe I voltooid en financieel afgerekend. Om deze reden zijn in 2027 geen lasten opgenomen in de begroting. Dit resulteert in een nadeel van € 510.373,-- ten opzichte van 2026.

Doelstelling: Verhogen brede welvaart en versterken samenwerking door Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe II 2023 - 2027
Het jaar 2027 is het vijfde uitvoeringsjaar van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II 2023-2027. In 2026 worden we de resterende projecten m.b.t. de pijlers Leven lang ontwikkelen, Zorg & welzijn, Economische structuurversterking, Aantrekkelijke regio, Samen met inwoners en Regio aan de grens in uitvoering gebracht. Wij verwachten in 2027 lagere lasten dan in 2026. Het gaat om een verschil van € 924.795,--.

Stimuleren Recreatie en toerisme

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.514.319,-- lager uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Behouden en versterken van de recreatieve infrastructuur
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 996.364,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidieregeling Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden afloopt. In 2027 wordt hiervoor alleen nog het resterende budget ingezet, waardoor het budget € 695.884,-- lager uitvalt dan in 2026. Tot slot is voor het Actieplan Wandelen budget uit 2027 en 2028 naar 2026 overgebracht om de volledige lastneming van een meerjarige subsidie in 2026 mogelijk te maken. Hierdoor valt het budget in 2027 € 300.500,-- lager uit dan in 2026.

Doelstelling: Bezoekers en inwoners stimuleren om Drenthe te ontdekken
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 77.849,-- hoger uit dan in de begroting 2026. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie van de subsidie aan Marketing Drenthe
(€ 73.411,--). Daarnaast leiden indexatie en een beperkte verhoging van het budget voor projectontwikkeling op basis van de Verhalen van Drenthe tot een stijging van € 4.438,--.

Doelstelling: Goed beheer en onderhoud VAM-berg
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 52.469,-- hoger uit dan in de begroting 2026. Dit wordt veroorzaakt door kapitaallasten voor de VAM-berg (€ 50.000,--). Daarnaast leidt indexatie van de onderhoudskosten tot een stijging van € 2.469,--.

Doelstelling: Stimuleren van vitale en toekomstbestendige verblijfsrecreatie
De lasten binnen deze doelstelling vallen in 2027 € 690.283,-- lager uit dan in de begroting 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2026 € 531.910,-- meer budget beschikbaar is als gevolg van naar 2026 overgebrachte middelen. Daarnaast is in 2026 € 100.000,-- beschikbaar vanuit de SPUK Flexibele inzet ondersteuning woningbouw. Tenslotte zijn voor 2026 de verwachte bijdragen vanuit de gemeenten voor de uren projectleiding opgehoogd naar € 150.000,-- wat in 2026 stijging van € 58.373,-- ten opzichte van de begroting 2027 oplevert.

Het restant van € 42.010,-- op deze beleidsopgave betreft verschillen onder de € 50.000,--, verdeeld over diverse doelstellingen.

Defensie, veiligheid en weerbaarheid

De lasten van deze beleidsopgave vallen in 2027 € 1.437.000,-- hoger uit dan de actuele begroting 2026. Dit is als volgt te verklaren:

Doelstelling: Drenthe staat paraat
Met ingang van 2026 is een afzonderlijke beleidsopgave Defensie, veiligheid en weerbaarheid opgenomen. Het in de begroting 2026 opgenomen budget is volledig gereserveerd voor de subsidieverlening aan de Veiligheidscampus Assen. Eventuele aanvullende middelen voor deze beleidsopgave worden via afzonderlijke voorstellen ter besluitvorming aan uw Staten voorgelegd.