Programma 6: Energie
Beleidsopgave | 2025 | 2026 | 2027 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
6.01 Energieagenda 2024-2027 | 13.026.740 | 17.735.919 | 12.971.620 | 4.764.299 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 13.026.740 | 17.735.919 | 12.971.620 | 4.764.299 | |||||
Baten | |||||||||
6.01 Energieagenda 2024-2027 | -3.932.534 | -6.096.524 | -2.180.768 | -3.915.756 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -3.932.534 | -6.096.524 | -2.180.768 | -3.915.756 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 9.094.206 | 11.639.395 | 10.790.852 | 848.543 | |||||
Directe personele kosten Programma 6: Energie | ||
Beleidsopgave | 2027 Begroting | |
6.01 Energieagenda 2024-2027 | 2.808.427 | |
Totaal Directe personele kosten Programma 6: Energie | 2.808.427 | |
Toelichting financiële verschillen programma
Lasten
Energieagenda 2024-2027
De totale afwijking op deze beleidsopgave omvat € 4.764.299,--.
Doelstelling 6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is
De totale lasten op deze doelstelling zijn € 1.441.206,-- lager in 2027 dan in 2026
De afwijking op deze doelstelling komt doordat er in 2027 minder lasten zijn begroot voor de SPUK VMV (567k t.o.v. 124k) en de SPUK CDOKE (515k t.o.v. 275k). Beide SPUKS lopen af in 2027. In 2026 worden zoveel mogelijk middelen ingezet en de restanten zijn beschikbaar voor 2027.
Daarnaast zijn de middelen voor het fixteam voor 2027 nog niet begroot. Deze middelen bestaan voornamelijk uit bijdragen van gemeenten en het bedrag voor 2027 is sterk afhankelijk van de realisatie in 2026. Daarnaast is het precieze bedrag afhankelijk van besluitvorming in desbetreffende werkgroepen. Lopende 2027 zal het juiste bedrag worden toegevoegd aan de begroting 2027.
Doelstelling 6.01.02 We realiseren de hernieuwbare energiedoelen van de RES tot 2030 en de doelen van het Klimaatakkoord
De totale lasten op deze doelstelling zijn € 1.121.380,-- lager in 2027 dan in 2026.
Dit verschil komt hoofdzakelijk doordat er in 2026 € 860.000,-- is begroot voor de Regionale Energie Strategie. Deze middelen ontvangen wij vanuit het rijk namens de gehele RES regio en moeten dus jaarlijks overgeheveld worden bij onderbesteding. Bij de jaarrekening 2026 zal er, indien er nog middelen beschikbaar zijn, weer een voorstel gedaan worden tot overheveling van deze middelen waarbij ze aan de begroting 2027 worden toegevoegd.
Daarnaast zijn er in 2027 minder bestedingen gepland vanuit de reserve Energieagenda. Dit is conform de statenbrief 241217, waarin de bestedingen van deze middelen verder was uitgesplitst. Het verschil komt door lagere bestedingen op de onderdelen Wonen, werken en leven en Energiebronnen en dragers.
Doelstelling: 6.01.03 We versnellen en versterken de ontwikkeling en realisatie van een toegankelijke en groene waterstof-waardekete n
De totale lasten op deze doelstelling zijn € 202.267,-- lager in 2027 dan in 2026.
Dit verschil komt geheel door een lagere geplande lastneming op de verstrekte subsidie voor H2Hollandia.
Doelstelling: 6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening
De totale lasten op deze doelstelling zijn € 508.815,-- lager in 2027 dan in 2026.
In 2026 is er € 620.000,-- begroot voor de SPUK ontzorging MKB. Deze SPUK is in 2024 ontvangen. Ook van deze SPUK in 2027 het laatste jaar. Lopende 2027 zal het restant bedrag van deze SPUK worden begroot voor besteding in dat jaar.
Daarnaast is er in 2027 een hogere last geraamd voor het gebiedsfonds wind. Conform de regels voor de lastneming van subsidies is het begrootte bestedingsritme gelijk aan de verwachtte werkelijke bestedingen.
Doelstelling: 6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen
De totale lasten op deze doelstelling zijn € 1.490.631,-- lager in 2027 dan in 2026.
In 2027 zijn er € 420.000,-- minder aan lasten begroot voor de SPUK CDOKE. 2027 is het laatste jaar van deze SPUK, welke is overgegaan op een decentralisatieuitkering. In 2026 wordt het grootste deel van de resterende SPUK middelen besteed, en het restant in 2027.
In 2027 is er € 1.060.000,-- minder begroot voor de samenwerkingen Energie, in het kader van de Drentse Energie Aanpak (DEA). Dit verschil heeft gedeeltelijk ook overlap met andere doelstellingen binnen deze Beleidsopgave. De bestedingen voor het Drentse Energieloket (DEL) en het flexteam Drenthe zijn voor 2027 nog niet begroot. Deze lasten bestaan grotendeels uit bijdragen van de Drentse gemeenten. De begrotingen voor deze onderdelen worden pas later vastgesteld binnen de daarvoor aangestelde werkgroepen en zullen lopende 2027 in de begroting worden verwerkt. Voor de provinciale bijdrage zijn hiervoor geen aanvullende middelen nodig.
Mijnbouwactiviteiten
Niet van toepassing
Baten
Energieagenda 2024-2027
De totale afwijking op deze beleidsopgave omvat € 3.915.756,--.
Doelstelling 6.01.01 We dragen eraan bij dat 40 procent van het energiegebruik van de woningen, het maatschappelijk vastgoed en de bedrijfspanden in 2030 hernieuwbaar is en dat Drenthe in 2050 energieneutraal is
De totale baten op deze doelstelling zijn € 1.182.107,-- lager in 2027 dan in 2026
De afwijking op deze doelstelling komt doordat er in 2027 minder baten zijn begroot voor de SPUK VMV (567k t.o.v. 124k) en de SPUK CDOKE (515k t.o.v. 275k). Beide SPUKS lopen af in 2027. In 2026 worden zoveel mogelijk middelen ingezet en de restanten zijn beschikbaar voor 2027.
Daarnaast zijn de middelen voor het fixteam voor 2027 nog niet begroot. Deze middelen bestaan voornamelijk uit bijdragen van gemeenten en het bedrag voor 2027 is sterk afhankelijk van de realisatie in 2026. Daarnaast is het precieze bedrag afhankelijk van besluitvorming in desbetreffende werkgroepen. Lopende 2027 zal het juiste bedrag worden toegevoegd aan de begroting 2027.
Doelstelling: 6.01.05 We stimuleren en ondersteunen de industrie in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening
De totale baten op deze doelstelling zijn € 620.000,-- lager in 2027 dan in 2026.
In 2026 is er € 620.000,-- begroot voor de SPUK ontzorging MKB. Deze SPUK is in 2024 ontvangen. Ook van deze SPUK in 2027 het laatste jaar. Lopende 2027 zal het restant bedrag van deze SPUK worden begroot voor besteding in dat jaar.
Doelstelling: 6.01.07 Meer uitvoeringskracht in de Drentse energietransitie door goede samenwerking met gemeenten en andere partijen
De totale baten op deze doelstelling zijn € 2.113.649,-- lager in 2027 dan in 2026.
In 2027 zijn er € 790.000,-- minder aan lasten begroot voor de SPUK CDOKE. 2027 is het laatste jaar van deze SPUK, welke is overgegaan op een decentralisatieuitkering. In 2026 wordt het grootste deel van de resterende SPUK middelen besteed, en het restant in 2027.
In 2027 is er € 1.325.000,-- minder begroot voor de samenwerkingen Energie, in het kader van de Drentse Energie Aanpak (DEA). De bestedingen voor het Drentse Energieloket (DEL) en het flexteam Drenthe zijn voor 2027 nog niet begroot. Deze lasten bestaan grotendeels uit bijdragen van de Drentse gemeenten. De begrotingen voor deze onderdelen worden pas later vastgesteld binnen de daarvoor aangestelde werkgroepen en zullen lopende 2027 in de begroting worden verwerkt.
Mijnbouwactiviteiten
Niet van toepassing